附件1

天津市高级人民法院 

2019年部门预算编制说明 

一、部门主要职责

天津市高级人民法院作为国家审判机关、依法独立行使审判权，对市人民代表大会及其常务委员会负责并报告工作。主要职责包括：

1、依法审判法律规定由高级人民法院管辖的和其认为应当由其审判的刑事、民事、行政、海事等第一审案件。

2、依法审判由最高人民法院指定管辖的刑事、民事、行政、海事等案件。

3、受理不服本院和下级人民法院、海事法院生效裁判的各类申诉和再审申请，对其中确有错误的提审或指令下级人民法院再审。

4、依法决定国家赔偿。

5、组织、指导全市各级人民法院办理司法协助事项。

6、对高级人民法院的法官和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；指导全市人民法院的思想政治工作和教育培训工作；按照权限管理法官和其他工作人员。协助市委主管部门管理全市各级人民法院的机构、编制工作。

7、负责全市法院系统业务经费、物资装备的使用和管理；协助地方主管部门监督、指导全市各级人民法院的有关经费和通讯工作。二、部门机构设置情况

天津市高级人民法院内设27个职能处室。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算29732.2万元，与2018年预算相比减少2585.4万元。其中，本年收入合计24314万元，与2018年预算相比减少8003.6万元，包括财政拨款8003.6 万元;上年结转和结余5418.2万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算29732.2 万元，与2018年预算相比减少2584.4万元，其中：公共安全支出28120.4万元，主要用于业务装备购置、办案业务、信息化建设等项目支出以及本部门基本支出；社会保障和就业支出843.7万元，主要用于机关事业单位基本养老保险和职业年金缴费；卫生健康支出768.1万元，主要用于单位缴纳的职工医疗保险。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2019年安排机关运行经费预算6748.5万元，包括办公费289万元、印刷费138万元、水费44万元、电费493万元、邮电费179万元、取暖费40万元、物业管理费950万元、因公出国（境）费用37.1万元、维修（护）费940万元、租赁费231万元、会议费105万元、培训费355万元、公务接待费15万元、劳务费406万元、委托业务费152万元、工会经费85.6万元、福利费138.4万元、公务用车运行维护费120万元、其他交通费用420万元、公务用车购置28万元、其他商品和服务支出1582.4万元。

（二）政府采购情况

本部门2019年安排政府采购预算6703.2万元，主要项目是：信息化软件、硬件购买99万元；打印设备、复印机、多功能一体机142.2万元；家用家具65万元；电梯更新450万元；法院业务装备、办案业务及审判辅助事务外包等经费104.5万元；服装费350万元；智慧法院3000万元；信息化维护费495万元；系统服装费469.8万元；三中院筹建394.1万元；天平工程1133.6万元。

（三）国有资产占用情况

截至2018年6月30日，本部门各单位共有车辆33辆，其中：一般公务用车10辆、一般执法执勤用车23辆。单价50万元以上的通用设备18台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年，本部门实行绩效目标管理的项目2个，涉及预算金额3600 万元。

（五）专业性名词解释

部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

本单位严格按照财政局要求，按时公开本部门《2019年预算》，公开内容中没有其他专业性名词需要解释。

（六）关于空表的说明

本部门2019年政府性基金预算支出情况表为空表

附件9

天津市高级人民法院2019年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2019年一般公共预算“三公”经费安排200.1万元，与2018年预算相比减少143万元，主要原因是因公出国（境）、公务用车购置费、公务接待费减少。

一、2019年因公出国（境）费预算37.1万元，与2018年预算相比增加4万元，主要原因是最高法院组织出访美国费用较高造成。

二、2019年公务用车购置及运行费预算148万元，其中公务用车运行费120万元，与2018年预算相比无变化，公务用车购置费28万元，与2018年预算相比减少142万元，主要原因是2019年只有一辆车需更新，故车辆购置费大幅减少。

三、2019年公务接待费预算15万元，与2018年预算相比减少5万元，主要原因是严格执行八项规定，压缩公务接待经费。